秘書室稽核組
| 姓名 | 黃雪芬 | 職稱 | 組長 |
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| 分機 | 1210 |  |
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| 工作職掌 |
1.撰寫稽核組年度計畫及各項工作報告 2.內部控制制度控管及法規制、修訂作業 3.複審本校內部控制相關文件制定、修訂、廢止作業 4.規劃本校內部控制教育訓練(或座談會) 5.統籌全校風險評估作業 6.稽核組評鑑訪視資料彙整 7.負責董事會內部稽核計畫之擬訂與執行 8.執行內部稽核作業(包含全校年度稽核計畫擬定及稽核人員聘任) 9.撰寫內部稽核總結報告及監控內部稽核缺失 10.教育部獎勵整體校務發展計畫資料提報 11.追蹤(年度)列管內部稽核改善事項 12.編列及控管稽核組年度預算 13.行政協調會、行政會議、校務會議等會議提案 14.臨時交辦事項 |
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| 姓名 | 張慧穎 | 職稱 | 組員 |
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| 分機 | 1211 | |
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| 工作職掌 |
1.彙整修訂及更新內部控制制度手冊作業 2.辦理本校內部控制相關文件制定、修訂、廢止作業 3.承辦內部控制制度委員會之相關作業 4.辦理本校內部控制教育訓練(或座談會) 5.協助全校風險評估作業 6.執行內部稽核作業(包含擬定排程表、稽核邀約) 7.追蹤列管內部稽核改善事項 8.稽核組校內工作報告彙整 9.稽核組電子公文登記桌、紙本公文作業 10.稽核組財產、其他事務管理 11.稽核組網頁維護與管理 12.稽核組工讀生管理 13.臨時交辦事項 |
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