秘書室稽核組

姓名 黃雪芬 職稱 組長
分機 1210 Email
工作職掌 一、綜理內部控制及內部稽核作業
(一) 執行內部控制作業
1.撰寫稽核組年度計畫及各項工作報告
2.內部控制制度控管及法規制、修訂作業
3.複審本校內部控制相關文件制定、修訂、廢止作業
4.規劃及辦理本校內部控制教育訓練(或座談會)
5.辦理全校內控作業項目評估分析作業
6.統籌全校風險評估作業
7.整合與檢討共通性、個別性及跨職能業務內部控制作業
8. 稽核組評鑑訪視資料彙整
(二) 執行內部稽核作業
1.負責董事會內部稽核計畫之擬訂與執行。
2.執行內部各單位稽核作業(包含全校年度稽核計畫擬定及稽核人員聘任)
3.撰寫內部稽核總結報告及監控內部稽核缺失
4.教育部獎勵整體校務發展計畫資料提報
5.統整檢討及強化現有稽核作業
6.精進全校受稽單位須改善之策略
7.追蹤(年度)列管內部稽核改善事項
二、其他
1. 編列及控管稽核組年度預算
2. 行政協調會、行政會議、校務會議等會議提案
3. 臨時交辦事項
姓名 王玲雲 職稱 組員
分機 1211 Email
工作職掌 一、執行內部控制及內部稽核作業
(一) 執行內部控制作業
1.彙整修訂及更新內部控制制度手冊作業
2.辦理本校內部控制相關文件制定、修訂、廢止作業
3.承辦內部控制制度委員會之相關作業
4.協助全校內控作業項目評估分析作業
5.協助全校風險評估作業
6. 整合與檢討共通性、個別性及跨職能業務內部控制作業
(二)執行內部稽核作業
1.執行內部各單位稽核作業(包含擬定排程表、稽核邀約及初稿確認)
2.協助相關反映信箱收件稽查作業
3.追蹤列管內部稽核改善事項
二、 其他.臨時交辦事項
1.稽核組校內工作報告彙整
2.稽核組電子公文登記桌、紙本公文作業
3.稽核組財產、其他事務管理
4.稽核組網頁維護與管理
5.稽核組工讀生管理
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